由于现企业在实施ERP上线时，同一种单据，当不同部门的人员登打时，如需要优先给不同部门的主管进行审核，此时在系统中设置审核流程时，就必须针对不同的部门主管设置 各自的审核流程（模版），设置工作量较大，且维护麻烦，现针对此情况，在审核模组功能中增加管理级别的设置，可根据群组角色的套用，简化审核流程设置； 即如果财务部的人员录入单据，由系统自动识别到让他们的主管去审，如果是生产部的人员则由生产部的主管去审，则不需要财务部的设一个审核模版，生产部也要设一个审核模版。 下面以员工借款单为例，讲解此功能的使用 １. 管理级别设置：菜单位置－系统－审核流程－管理级别设置； 
２. 在【管理级别设置】界面，系统提供默认的级别的设置，一共有十级； 
３. 进入【审核流程设置】,选取单据别是员工借款单，制单人以部门进行设置； 
４. 审核流程设计 ：在[审核人设置方式]选２按管理级别设置后，此时[管理级别]栏开放； 
５. 在[管理级别]查询窗口选取对应的管理组别，比如选取“一级主管”:即代表则 由制单人的直属主管进行审核，如果设置是２级主管，即由制单人的直属主管的主管审核，以此类推；如果是由２级管进行审核，是不需要再经过一级主管审核的； 
６. 在密码资料档中，操作员ACC02(出纳)的直属主管是ACC00(财务经理); 
操作员ACC00(财务经理)的 直属主管是ACC10(财务总监)； 
７． ACC02(出纳)输入借款单JK1612000002，出纳的直属主管是财务经理（ACC00); 
8. ACC00(财务经理)进入系统，待审核的单据可以过滤出借款单JK1612000002; 
9. ACC00(财务经理)输入借款单JK1612000003，而财务经理的直属主管是财务总监（ACC10)； 
10. ACC10(财务总监)进入系统，待审核的单据可以过滤出借款单JK1612000003; 
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