一. 在客户的付款流程中，付款申请后，可能分多次进行正式的付款，而系统在原来的功能是付款申请单只能引用一次，因此付款申请单

增加冲销方式，可以一次冲销也可以分多次冲销;

1-1. 在365A版本，付款申请单表增加栏位【冲销方式】;

1-2. 如下图，付款申请单 【本次冲销】金额为3０００，在 【单厂商付款单】转入该申请单；

1-3.  付款申请单的冲销方式为１一次冲销，在单厂商付款单，【本次冲销】栏是不可以修改的，取的是申请单上金额3000;

1-4.  如下图，截取另一张付款申请，申请付款金额2000,【冲销方式】为2.分次次冲销

1-5. 申请单CM72020001转入到单厂商付款单后，【本次冲销】栏是开放的，如下图，【本次冲销】金额可以从原申请金额2000改为20;

1-6. 新增付款单，再次转入申请单CM72020001,"本次冲销"金额为未转单厂商付款单的金额1980,（即2000-20)；

二　付款申请单增加属性－【付款方式】。现在系统里的付款申请单的付款方式是强制指定的，因申请部门并不一定会知道财务部门在处理这笔申请时是用什么方式付款的，这样就不符合大多数企业的实际情况了。为解决此问题，付款申请单增加了【支付方式】为空控制项。

2-1. 如下图，付款申请单增加属性－支付方式为空：１管制，２提示，３不控制

、

2-2. 当选项为３不管制时，付款申请单的【付款方式】各选项都没有选取，即支付方式为空，付款申请单可以成功保存；

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３.在单厂商付款单转入该申请单，在【票据输入】窗口录入资料：

3-1【开票帐户】：此处输入银行帐户资料，此帐户所在银行必须与原应收票据的开票银行是相同的，如中国银行

　 【票据号码】：此处输入原应收票据的票号，如【S20170602001】；

在保存该票据资料时，系统会提示：应收票据已经使用该号码，是否修改？　选择’否‘，系统才会把资料保存下来；

4. 如下图，在应收票据画面，可以看到此应收票据的票况从【收票】的状态变为【转付】