作用：企业购入材料后，生成供应商的应付账款，发现材料出现问题等情况，需通知财务部门暂停支付款项，应付帐款冻结作业就是对尚未结案的的应付账款做冻结处理。当应付账款已被冻结处理，则此应付账款对应的相关单据会控制不允许修改、删除和反审核。

位置：资金管理--付款--应付账款冻结作业

操作界面如下：

此时以进货单为例产生一笔账款：

此时先查询下该厂商的付款单，结合属性【列示冻结账款】选1：

现在针对这笔资料做冻结处理，通过表头F10过滤按钮，选取立账来源为刚才做的那张进货单：

确定后，将资料带到表身，存盘后就表示该笔账款已冻结：

此时再回到收款单界面，配合属性【列示冻结应付款】选【1.不列示】使用：

可以看到已经做了冻结处理的单据没有再列示在付款单里。

此时，我们再返回去看下我们之前做的进货单的情况，当删除单据时：

当删除的时候，系统会提示【此单已冲帐/账款冻结，请删除收付款单后再删除！】

同样，系统控制该单据不能做任何修改。

当确认材料没有问题或厂商重新补了新材料过来后，需要继续做冲账操作，需要将冻结的帐款解除，此时就可以做一张应付账款取消冻结作业：

此处立账来源过滤的是来源单对应的立账单据里的DJ_ID='T'的资料，确定存盘后，就表示该笔冻结的帐款已解除。

取消冻结作业后，就可以在付款单中过滤出该笔资料，同时该笔立账单对应的来源单也可以做相应的反审核，修改，删除处理。

针对冻结作业有相应的报表：

应付账款冻结明细表，结合条件单据种类制表过滤资料，同时以单据种类区分是冻结作业还是取消冻结作业：

应付账款冻结统计表也是结合条件中单据种类制表将冻结和取消冻结的资料做统计：

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